国内同业首家实现盈利 优刻得未来发展重点锚定

  6.99亿元,同比增长32.13%;公司上市前最近一年营收不低于5亿元,满足第二套上市标准关于营收的条件。

  此前,因财报“过期”,优刻得被中止上市审核。公司的主营业务收入由公有云、混合云、私有云及其他业务构成。优刻得创始人兼CEO季昕华公开表示,优刻得是国内首家已经实现盈利的公有云厂商。公司本次拟募集金额为47.48亿元,其中26亿元用于内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目和多媒体云平台项目。公有云仍是优刻得未来发展的重点。

  8月21日,上交所官网显示,优刻得科创板申请状态从“中止”变更为“已问询”。因为财报披露超过规定的有效期,上交所于7月末中止其发行上市审核。

  招股书显示,优刻得是国内第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,公司提供计算、网络、存储等基础资源以及构建在这些基础资源之上的基础IT架构产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。

  根据更新的财报,2019年上半年公司实现营业收入6.99亿元,同比增长32.13%;实现净利润778.44万元,同比下降84.31%。2016年-2018年,公司营业总收入分别为5.16亿元、8.40亿元和11.87亿元,归母净利润分别为-1.97亿元、0.77亿元和0.80亿元;毛利率分别为29.07%、36.47%和39.48%。公司表示,受云计算主要下游行业互联网行业增速放缓的影响,公司收入增速有所放缓。根据IDC咨询的报告,2019年第一季度中国公有云基础设施即服务(IaaS)的市场增速有所减缓,同比增长74.1%。

  优刻得的核心业务是公有云业务。2016年至2018年,该公司公有云的业务收入分别为4.72亿元、7.64亿元和10.11亿元,分别占总营收的91.43%、90.97%和85.15%。

  公有云业务占比较重,对于优刻得来说也存在风险。在招股说明书中,公司称其在报告期内持续拓展私有云、混合云以及包括大数据、人工智能在内的其他业务,但是若公司公有云业务未来受到技术革新、行业竞争、产业政策变更等因素冲击,而其他板块业务又尚未形成规模,则可能会对公司经营产生较大不利影响。

  在第四轮问询中,上交所对优刻得共提出5个问题,包括股东出资、长期股权投资减值准备、与代理客户的代理业务、申请文件的制作质量以及财务报表等五个方面。

  在回复上交所关于“开拓私有云业务对于发行人的特殊战略意义”的问题时,优刻得表示,从2015年下半年开始,越来越多的传统企业客户开始接受和使用云计算产品与服务,但传统企业对于数据安全性、资产设备所有权、技术可控性要求更高,所以传统企业短期不会将核心业务部署在公有云上,他们更容易接受将核心业务部署在私有云。

  由于大量的传统企业客户是未来云计算的真正主流用户,公司希望能够获取更多传统企业客户,而私有云服务是拓展传统企业客户的良好切入点。因此,2015年下半年开始,发行人有强烈意愿快速布局私有云领域,占领市场先机。

  优刻得2019年一季度营收的下滑,主要由私有云和混合云收入环比下降导致。私有云、混合云收入的环比下降分别占营业收入环比下降金额的59.26%和27.50%。尽管优刻得持续拓展私有云、混合云以及包括大数据、人工智能在内的其他业务,但从目前来看尚未见到效果。

  信息技术研究和顾问公司Gartner发布的最新数据显示,全球公有云服务市场将从2018年的1824亿美元增至2019年的2143亿美元,增幅达17.5%;云服务行业将在2022年之前呈指数级增长。

  目前中国公有云的增速已经领跑全球。Gartner报告预测,中国公有云市场从2017年到2021年的年复合增长率(CAGR)为43%,云渗透率预计从2018年的10.9%达到2021年的20.7%,中国公有云服务终端用户支出将在2022年超过1.1千亿元人民币。

  中国云计算市场空间规模大且未来增长迅速。市场研究机构IDC公布的报告预计,2018年至2022年中国公有云市场复合增长率达39.91%,2022年市场规模将达到275.31亿美元。截至2018年上半年,优刻得在中国公有云市场份额占比4.4%,位列阿里云、腾讯云、中国电信云、亚马逊网络服务(AWS)、金山云之后。季昕华此前就对外表示,优刻得是国内首家已经实现盈利的公有云厂商。

  在国内云厂商中,阿里巴巴最新发布的2019财年第三季度业绩显示,阿里云该季度营收达到9.62亿美元,同比增长84%;百度则在2018年第四季度财报后的电话会议中表示,云该季度营收11亿元。金山云2018年营收为22.18亿元,优刻得2018年的营收为11.87亿元。

  对此,公司表示,资本实力相对欠缺,融资渠道单一是公司的竞争劣势之一,目前的资金实力相对国际和国内上市公司仍较为薄弱。公司称,未来只有积极开拓多种融资渠道,才能够满足公司业务发展的资金需求,从而较快地达到业务发展的预期目标。云计算最核心的底层基础设施,包括数据中心、网络带宽及存储设备等构建需要极大的资金投入,进入门槛高。

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